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曲靖市公共資源交易中心2018年度部門決算
責任編輯:        發布時間:2019/8/5 15:38:29

監督索引號53030005043401000

曲靖市公共資源交易中心2018年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018年部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

貫徹執行國家和省、市有關法律法規以及公共資源交易相關規定,維護公共資源交易秩序,對交易各方進行場內管理。

承擔公共資源交易的有形市場職責,主要負責工程建設項目、政府采購、土地使用權和礦業權交易、國有產權交易、醫用耗材和醫療設備集中采購項目、特種行業的其他公共資源交易項目等進場交易的綜合服務工作,辦理相應的公共資源交易業務。

建立公共資源交易信息平臺及門戶網站,收集、存儲和發布各類公共資源交易信息。

為交易各方提供公共資源交易技術咨詢服務。

負責公共資源交易活動情況的統計、分析及相關資料(含錄音錄像)的存檔調閱工作。

協助相關職能部門建立評標專家庫、中介機構庫。負責維護、管理評標專家庫,組織對評標專家、中介機構的考核。

按照有關規定收取各項交易服務費,代收代退公共資源交易過程中的各類保證金。指導縣(市)公共資源交易中心業務工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1、抓好交易服務工作。按照公共資源交易有關政策法規和行業主管部門管理規定,通過招標、拍賣、競價、掛牌、競爭性談判、詢價采購等方式,依法依規依程序做好工程建設交易類、政府采購類、土地和礦業權交易類、國有產權交易類、醫療器械和醫用耗材采購類等公共資源交易項目進場交易服務工作。2018年,全市完成交易3174項,交易額326.68億元,增值3.44億元,節約12.33億元。其中,工程建設交易類1850項,交易額266.09億元,節約7.77億元;政府采購交易類958項,交易額33.52億元,節約4.49萬元;土地礦業權交易類134項,交易額23億元,增值3.31億元;產權交易類86項,交易額9828.94萬元,增值1206.52萬元;醫療器械和醫用耗材采購類113項,交易額2.68億元,節約743.02萬元;罰沒物資拍賣23項,交易額4015.77萬元,增值51.8萬元。其中,市級交易中心完成交易1429項,交易額228.4億元,增值1.53億元,節約6.57億元,取得了良好的經濟效益和社會效益。

2、大力推進電子化交易。根據全省公共資源交易遠程異地評標工作要求,在全面實行公共資源電子化交易工作基礎上,積極做好全市遠程異地評標聯調聯試工作,認真總結遠程異地評標工作經驗,制定市級與縣級遠程異地評標工作方案,加強對縣級中心、行管部門、評標專家及招標代理機構等人員培訓,派出業務骨干到縣級交易中心提供技術指導和保障。通過技術創新,開展縣級與縣級連同市級三地遠程異地評標,為全市遠程異地評標工作有序開展提供技術支撐。同時,采取模擬保證金交納及退還測試,完成了工程類和政府采購類投標保證金系統對接工作。2018年,完成電子化交易項目2950項,其中遠程異地評標項目310項。

 3、強化交易監督管理。在全市遠程異地評標工作基礎上,推進遠程異地評標在線監督系統應用,通過對市級電子交易項目的在線監督系統運用測試,加強對專家操作記錄及音視頻進行錄音錄像管理,為行業主管部門下步實行在線監督打下堅實基礎。同時,以行政監察、行業監管為重要依托,強化人防、技防、物防,發揮場內交易環節監控的作用。全年,沒有收到關于公共資源交易中心及干部職工的投訴反映。

4、推進綜合評標專家庫曲靖子庫系統建設及運用。按照云南省綜合評標專家庫建設運用的要求,圍繞專家自主入庫、行管部門審核、中心抽取應用管理的原則,提前謀劃、提早準備,積極主動與住建、水務、交通等行業主管部門進行溝通,配合各行管部門制定專家入庫申請、資格審核、專業劃分等方案,并做好信息技術保障工作。同時,加大綜合評標專家庫運用力度,規范評標專家抽取管理。目前,已配合行業主管部門審定綜合評標專家1000余名。

5、加大交易息公開。嚴格落實信息公開制度,推進公共資源交易事項、交易流程、交易結果等信息公開。在云南省公共資源交易信息平臺、云南省政府采購網、曲靖市工程建設領域項目信息和信用信息公開網站曲靖市公共資源交易中心專欄、曲靖市公共資源交易電子服務系統、曲靖市公共資源交易中心大廳顯示大屏等網站和新聞媒體公開發布各類公共資源交易項目招標信息、中標公示,廣泛接受社會監督。全年發布交易信息2922條,有效增強了公共資源交易工作的公開度和透明度。

6、推進基層服務型黨組織建設。制定實施《曲靖市公共資源交易中心學習宣傳貫徹黨的十九大精神工作方案》,采取多種形式,開展集中理論學習、講黨課和學習研討活動,進一步嚴肅黨內政治生活,規范黨的組織活動。全年年,開展專題學習研究5次,領導班子成員帶頭講黨課9次。緊緊圍繞“抓黨建、帶隊伍、促服務”工作思路,以查作用發揮、比意識增強、促能力提升;查從嚴治黨、比遵章守紀、促責任落實;查學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、比成果轉化、促改革落地的“三查三比三促”為主題,研究制定了《曲靖市公共資源交易中心“基層黨建鞏固年”實施方案》、重點任務項目清單、責任清單、問題清單,有序推進“基層黨建鞏固年”和“規范化黨支部建設創建達標”工作。通過黨建引領,中心精神文明建設、脫貧攻堅工作、群團組織工作健康有序開展。

總結2018年工作,雖然取得一定成效,但也還存在一些困難和問題,距市委政府的要求和人民群眾的期盼還有一定差距,主要表現在:公共資源交易監督管理還有待加強;公共資源交易信息共享力度還有待加大;公共資源交易范圍還有待拓寬;干部隊伍業務素質和技能還有待提高。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

曲靖市公共資源交易中心為一級預算單位,納入部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

編辦核定的財政全額撥款事業編制40名。年末在職人數38人,在職人員38人。單位法人代表為行政編制,掛市人民政府辦公室。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

我單位2018年度收入合計1305.44萬元。其中:財政撥款收入1305.44萬元,占總收入的100.00%;2017年財政撥款收入1059.87萬元,與上年對比增加了245.57萬元,主要原因為經濟上行,土地交易業務量增加,兌現的土地交易業務經費增加。

二、支出決算情況說明

我單位2018年度財政補助支出合計1305.44萬元。事業基金彌補基本支出與收入差額73.43萬元,支出合計1378.87萬元。其中:基本支出630.60萬元,占總支出的45.73%;項目支出748.27萬元,占總支出的54.27%;單位2017年度財政補助支出1316.48萬元,事業基金彌補基本支出與收入差額145.29萬元,支出合計1461.77萬元。其中:基本支出720.02萬元,占總支出的49.26%;項目支出741.75萬元,占總支出的50.74%。與上年對比減少82.90萬元,主要原因是隨著辦公場所功能適應性改造與信息化建設項目完工,工程款支出比起上年有所下降。今年無公車拍賣業務,無公務用車改革車輛處置經費支出?傮w來說,今年以來我單位資金管理水平進一步提高,嚴控支出舉措成效加強。

(一)基本支出情況

2018年度用于保我單位機構正常運轉的日常支出630.60萬元。與上年對比減少了89.42萬元,主要原因是2017年工資上漲,人員經費支出較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.46%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.54%。

(二)項目支出情況

2018年用于保障單位為完成特定的工作任務,用于專項業務工作的經費支出748.27萬元,占總支出的54.27%,與上年對比增加了6.52萬元,基本持平。主要原因為本年減少了50萬元的公車改革取消車輛處置支出,增加了電子交易數據文件存儲空間擴容項目,二者金額幾乎相等,其他項目預算數與上年保持一致。具體項目開支及開展情況:2018年我單位用于交易業務費的支出為523.90萬元,包括水電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、委托業務費、勞務費以及辦公設備購置等;電子交易數據文件存儲空間擴容74.37萬元;電子交易信息系統建設150萬元,該項目尚未完工,由財政每年撥付150萬元至2022年。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我單位2018年度一般公共預算財政撥款支出873.25萬元,占本年支出合計的63.33%。與上年對比減少了282.37萬元,主要原因為本年度無上年辦公場所功能適應性改造與信息化建設項目支出,因此大幅度下降。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(類)支出65.85萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.54%。主要用于2017年政府綜合目標考核獎發放。

2.醫療衛生與計劃生育支出31.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.62%。主要用于醫療保險費支出。

3.社會保障和就業支出67.78萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.76%。主要用于退休人員養老金及公用經費、機關事業單位養老保險繳費支出以及工傷保險、失業保險等社保支出。

4.城鄉社區支出673.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的77.07%。主要用于單位正常公務運轉的交易業務費、電子交易信息系統建設支出以及電子交易數據文件存儲空間擴容項目支出。

5.住房保障支出34.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.01%。主要用于單位職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

我單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為21萬元,支出決算為16萬元,完成預算的77%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為5.56萬元,完成預算的52.95%;公務接待費支出決算為10.44萬元,完成預算的99.43%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因是事業單位公車改革后部分車輛被封存未使用,一輛金杯車達到報廢狀態強制報廢。加上單位努力做到開源節流,并取得了成效。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少4.98萬元,下降23.74%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少4.93萬元,下降46.99%;公務接待費支出決算減少0.05萬元,下降0.48%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是事業單位公車改革后部分車輛被封存未使用,一輛金杯車達到報廢狀態強制報廢。加上單位努力做到開源節流,并取得了成效。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出5.56萬元,占34.75%;公務接待費支出10.44萬元,占65.25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.56萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5.56萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于單位公共資源交易業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出10.44萬元。其中:

國內接待費支出10.44萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待120批次(其中:外事接待0批次),接待人次2088人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于單位交易業務工作和二期信息化建設等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位是全額撥款事業單位,無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,我單位資產總額5322.78萬元,其中,流動資產736.41萬元,固定資產997.90萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程3588.47萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少104.13萬元,其中固定資產減少了21.67萬元。處置車輛1輛,賬面原值24.84萬元。

國有資產占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

5322.78

736.41

997.90

0

106.02

0

891.88

0

3588.47

0

0







填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產



三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額74.37萬元,其中:政府采購貨物支出74.37萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第五部分  名詞解釋

“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

 

監督索引號53030005043401111


2018年度部門決算�?.xls


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