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曲靖市公共資源交易中心2020年部門預算編制說明
責任編輯:        發布時間:2020/2/20 16:46:20

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 曲靖市公共資源交易中心2020年預算公開目錄

 


第一部分 曲靖市公共資源交易中心2020年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市公共資源交易中心2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

 

曲靖市公共資源交易中心2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執行國家和省、市有關法律法規以及公共資源交易相關規定,維護公共資源交易秩序,對交易各方進行場內管理。

承擔公共資源交易的有形市場職責,主要負責工程建設項目、政府采購、土地使用權和礦業權交易、國有產權交易、醫用耗材和醫療設備集中采購項目、特種行業的其他公共資源交易項目等進場交易的綜合服務工作,辦理相應的公共資源交易業務。

建立公共資源交易信息平臺及門戶網站,收集、存儲和發布各類公共資源交易信息。

為交易各方提供公共資源交易技術咨詢服務。

負責公共資源交易活動情況的統計、分析及相關資料(含錄音錄像)的存檔調閱工作。

協助相關職能部門建立評標專家庫、中介機構庫。負責維護、管理評標專家庫,組織對評標專家、中介機構的考核。

按照有關規定收取各項交易服務費,代收代退公共資源交易過程中的各類保證金。指導縣(市)公共資源交易中心業務工作。

(二)機構設置情況

我單位為財政全額撥款事業單位,機構規格為副處級,內設8個科室,包括辦公室、財務科、監督科、信息科、工程建設交易科、政府采購交易科、土地礦業權交易科、產權交易科。相比去年無變化。

(三)重點工作概述

2020年,中心將緊緊圍繞國務院辦公廳轉發《國家發展改革委關于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見的通知》(國辦函〔2019〕41號)文件精神,按照省市工作部署,認真做好以下工作:

一是持續完善交易平臺電子系統。按照全省統一要求,推進綜合評標專家庫、資金管理、電子監察等系統部署工作,完善電子化交易平臺的配套功能。做好“一網三平臺”運行保障工作,加強網絡信息安全管理,確保公共資源交易電子化平臺安全運行。通過遠程異地評標、評審等方式,著力探索加快推動優質專家資源跨地區、跨行業共享路子。

二是充分發揮公共服務平臺功能。公共資源交易中心作為公共資源交易平臺主要運行服務機構,應不斷優化見證、場所、信息、檔案、專家抽取等服務,進一步發揮公共資源交易平臺作用,積極開展交易大數據分析,為宏觀經濟決策、優化營商環境、規范交易市場提供參考和支撐。

三是不斷精簡場內業為辦理環節。圍繞新的政策法規,系統梳理公共資源交易流程,著力推廣多業務合并申請,通過“一表申請”將市場主體基本信息材料一次收集、后續重復使用并及時更新。推行交易服務“一網通辦”,不斷提高公共資源交易服務事項網上辦理比例。

四是積極配合開展智慧監控工作。依托公共資源交易平臺電子系統及時在線下達指令,實現市場主體、中介機構和交易過程信息全面記錄、實時交互,確保交易記錄來源可溯、去向可查、監督留痕、責任可究。運用大數據、云計算等現代信息技術手段,對公共資源交易活動進行監測分析,為等一下監察、行業監管、綜合管理部門及時發現,并加大對重點地區、重點領域、重點環節的監督執法力度提供參考。

五是著力提升場內服務能力。按照(國辦函〔2019〕41號)文件精神,在做好工程建設項目招標投標、政府采購、土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、醫療器械和醫用耗材采購六大類“應進必進”場內服務工作的基礎上,探索制定以市場化方式配置的自然資源、資產股權、環境權等新領域公共資源進場交易服務流程和服務機制,不斷適應中央和省、市有關公共資源進場交易領域拓展延伸的業務需求。

六是認真開展業務技能培訓。圍繞國家、省、市有關政策法規、交易業務知識、電子化交易平臺運用技能等內容,通過集中培訓、參觀考察、對外交流和業務指導等形式,加大公共資源交易干部隊伍的教育培訓。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制40人,其中:行政編制0人,事業編制40人。在職實有39人,其中: 財政全供養 39人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 1人,其中: 離休 0人,退休 1人。

車輛編制3輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1580.95萬元,其中:一般公共預算財政撥款733.95萬元,政府性基金預算財政撥款847.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比增加5.82萬元,主要原因為正常增資。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 1580.95萬元,其中:本年收入1580.95萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款733.95萬元(本級財力580.95萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償153.00萬元),政府性基金預算財政撥款847.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比增加5.82萬元,主要原因為正常增資。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1580.95萬元。財政撥款安排支出 1580.95萬元,其中,基本支出580.95萬元,與上年對比增加5.82萬元,主要原因分析正常增資;項目支出1000.00萬元,與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出:2080502事業單位離退休2.33萬元,主要用于退休人員統籌外養老金、生活補助及公用經費;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出52.92萬元,主要用于職工養老保險支出;2089901其他社會保障繳費2.23萬元,主要用于職工失業保險繳費;2101102事業單位醫療31.87萬元,主要用于職工基本醫療保險繳費;2101199其他行政事業單位醫療支出2.34萬元,主要用于職工工傷保險、商業附加險等繳費;2120601建設市場管理與監督451.02萬元,主要用于職工工資及日常公用經費支出;2210201住房公積金38.24萬元,主要用于職工住房公積金繳費支出,合計580.95萬元。

項目支出:2120806土地出讓業務支出(交易業務工作費)600萬元,此項目為交易業務工作費,主要用于專家評審費、聘用人員工資、績效工資、公車運行維護費、公務接待費、差旅費、職工部分相關業務培訓費等;2120806土地出讓業務支出(公共資源電子交易系統建設)150萬元,全部用于支付(回購)采用政企業合作方式建設的“互聯網+公共資源交易”項目費用;2120601建設市場管理與監督(交易業務費)153萬元,主要用于水電費、郵電費(包括網絡使用費)、物管費、績效工資等支出。2120806土地出讓業務支出(公共資源交易電子化平臺運行維護費)97萬元,主要用于本級電子交易平臺的管理、運行和維護,包括勞務費、辦公費、培訓費、固定資產購置等支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出:工資福利支出528.75萬元,主要用于職工工資發放及社保公積金繳納,商品和服務支出50.03萬元,主要用于職工日常公用經費、福利費、工會經費、部分會議費等支出;對個人和家庭的補助2.17萬元,主要用于退休人員統籌外養老金及生活補助的發放。合計580.95萬元。

項目支出:工資福利支出220.00萬元,主要用于績效工資發放;商品和服務支出621.00萬元,主要用于辦公費、水電費、郵電費(包括網絡使用費)、培訓費、專家評審費、聘用人員工資、差旅費、部分業務會議費及培訓費等以及為經開區代編土地業務支出項目預算;資本性支出159萬元,包括“互聯網+公共資源交易”項目信息網絡及軟件購置更新和辦公用固定資產購置等。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金100萬元,用于信息化建設網絡設備購置及運行維護。

七、預算收支增減變化情況說明

(本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因,對本年與上年同口徑數據比對情況分析。)

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖市公共資源交易中心2020年“三公”經費財政撥款預算安排20.22萬元,其中:安排公務用車購置及運行費10.13萬元,公務接待費10.09萬元。與2019年相比減少0.64萬元,下降3.07%。主要原因為我單位嚴格實行“三公”經費事前審批制度,只減不增,節約運行成本。具體情況如下:

1、因公出國(境)費

2020年未安排因公出國(境)費。

2、公務用車購置及運行費

2020年安排公務用車運行費10.13萬元,主要用于公務用車燃料費、過路過橋費、維修費、保險費等支出。與上年相比減少0.32萬元,下降3.06%。主要原因為我單位嚴格執行有關規定和要求,控制公務用車運行維護費。無公務用車購置經費。

3、公務接待費

2020年安排公務接待費預算10.09萬元,主要用于業務主管部門、各區(縣)交易中心“一網三平臺”建設相關工作對接和業務指導培訓以及其他公務接待支出,與上年相比減少0.32萬元,下降3.07%。主要原因為進一步貫徹落實相關規定,嚴控接待費支出。

(二)基本支出中比上年增加5.82萬元,主要原因為正常增資,導致基本支出較上年增加。

(三)項目支出與上年相比無變化。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

公共資源電子交易系統建設:圍繞云南省公共資源交易管理局和曲靖市人民政府“互聯網+”重點應用項目建設的決策部署,達到上與省公共資源交易中心互聯下與各縣(市、區)公共資源交易中心互通、實現全市范圍內遠程評標、電子交易、電子監察的目標。以建設交易專網為重點,以功能適應性改造為支撐,縱向連接省公共資源交易電子化平臺和各縣(市、區)公共資源交易中心終端,橫向連接各行業主管部門電子政務和電子監管系統,實現“網上全公開、網下無交易、全省統一規范、全省共享共用”的目標,同時利用電子化監察手段,遏制和杜絕圍標、串標行為,推動公共資源交易更加公開、公平、公正、透明提高公共資源配置的效率和效益。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年市公共資源交易中心部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標相關內容完整、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求。2020年預算執行過程中,市公共資源交易中心部門將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確?冃繕巳缙趯崿F。(項目績效目標詳見附表)

 

監督索引號53030005043400111


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